出差报销流程如下： 1、出差回公司后，填写费用报销单，说明出差时间、出差费用等； 二、提交； 3、经部门经理、财务部、总经理审批后报销。
《中华人民共和国管理办法》第十九条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具；特殊情况下，由付款方向收款方开具。 第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得。取得时，不得要求变更品名和金额。 第二十一条 不符合规定的，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
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